老师以前月份的账单已经开票了，现这要在现这个月调以前月份的单价，产生的差异金额直接在这个月扣，请问这个月我应该怎么开增值税专票？
同学你好 具体是什么业务呢
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以前月份开的专票，现在这个月红冲，对方已经抵扣，现在对方出红字申请表时比以前开的专票，税额少了一分，不含税多了一分，总金额没变。请问这样可以吗？如何处理一下呢？
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老师好我想请问下我上月开票单价少开一元现在做账的时候发现这个价差我本月或者以后月份还能把这个价差开出来吗？有没有税务上的风险呢？谢谢
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老师以前月份的账单已经开票了，现这要在现这个月调以前月份的单价，产生的差异金额直接在这个月扣，请问这个月我应该怎么开增值税专票？
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比如说2月份时，100个产品单价1元，开票金额是100元，到3月份时出货200个产品，单价是0.8元，金额是160，正常开发票是开160元，但是客户说，2月份的单价也应该按0.8元来计算，产生的20元差异在3月份账单中扣，3月份的对账金额就变成了140，那我应该怎么开发票呢
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晚上好呀，请教一个问题：A同学这个月进项发票勾选，不小心勾选了以前月份不能抵扣的发票，且当月账务系统里进项税额也没有体现（已经在之前月份价税合计入账了的），税费已经交了，请问这个账务应该怎么处理呢？月末增值税如何结转呢
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比如说2月份时，100个产品单价1元，开票金额是100元，到3月份时出货200个产品，单价是0.8元，金额是160，正常开发票是开160元，但是客户说，2月份的单价也应该按0.8元来计算，产生的20元差异在3月份账单中扣，3月份的对账金额就变成了140，那我应该怎么开发票呢
比如说2月份时，100个产品单价1元，开票金额是100元，到3月份时出货200个产品，单价是0.8元，金额是160，正常开发票是开160元，但是客户说，2月份的单价也应该按0.8元来计算，产生的20元差异在3月份账单中扣，3月份的对账金额就变成了140，那我应该怎么开发票呢
按实际金额开发票就可以
可是我不能改3月份的数量200个，也不能改单价0.8，那个这调整负数金额，我怎么开票
同学你好 开负数发票就可以
我试了全电不能开负，难道只能做红冲了？
同学你好 只能红冲就可以了