现在收到去年的发票 直接做到未分配利润科目 那这样调整了去年的利润了 但是现在还没做年报 等做年报了要怎么调吗？

扣除类调整-其他？是填这里吗 不太明白填这里的意思

对的，是的，是这个意思的。

填这里是什么意思？我没明白

你好。天，这里是允许抵扣企业所得税的，你可以多抵扣调减的。

就我问的是：今年收到去年的一张发票1万，去年没计提的费用，现在入账的话 借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用，那么就影响了去年的利润了，现在还没做年报，等做年报了还做调整吗？或者说是去年的报表利润是10万，现在入账这张发票调整了去年的利润变成9万了，等做年报要怎么做？要怎么体现吗？

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额1万在这里面体现，然后主表里面是调节，你填写试一下的。

账载金额、税收金额、调增、调减 怎么填呢？

填写税收金额1万，其他的都不需要填写，这个明白吗？调减它是自动给你出来的。

没有让你填写的，你就不用填写，就不要管了，我给你写的就是完整的。

好的 明白了 感谢！