研发工资，计提数和发放数不一样，有没有碰到这种情况的老师，没有碰到的不要回答这个问题
你好。您说一下差异是怎样产生的？是多计提了吗？还是什么情？是多计提了吗？还是什么情况？
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请问老师，我公司收到专管员发来的个税扣缴申报存在疑点明细，其中涉及到2019年的数据更改，是不是怎更改后还涉及到补企业所得税？有碰上这种情况的学员吗？
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老师，我们3月份没有发工资，也没有计提，这个月发放工资，计提数和发放数是不是应该不一样啊？是不是计提数包括社保和个税啊
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个人所得税要求是在发放工资的当月申报个税，但是当月计提了，没有发放。是不是就是0申报？这样当月计提的和申报的数据是对不上的，这样 没问题吧？
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老师，我们代理记账，工资表是对方发给我们的，工资表和个税对的上，但是实际发放工资的金额和工资表个税对不上，请问碰到这种情况是不是让客户自己去对账，我们这边发多少工资就做多少账，不管客户是多发工资还是少发工资，但如果到了明年汇算清缴客户实发工资数和个数申报书要是对不上，是不是工资计提如果实发数少就汇算调减，如果实发数比个税数多，就汇算调增。
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老师，请问如果1月发放12月工资，12月份计提数和发放数对不上，需要反冲，老师怎样能避免这种补提或者反冲的情况？谢谢
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两种情况都有。 因为当月计提时，工资表还没有做好，数据没有出来
你好，少计提了就补充计提借研发支出贷应付职工薪酬。如果多计提了，就做这个相反分录。
这个分录做了。比如1月计提5000，2月补计提1月工资2000。 那这个员工1月1日—1月31日在A项目做研发，2月1日—2月28日在B项目研发。 那A项目的经费填5000对，还是填7000对。
你好 补的 还是上月的项目的
按 应计提 哪个月的项目 为准 记这个项目上的
没明白，就告诉我填5000还是填7000
月份填写7000。7000元这个数。