老师，已经申报的增值税还可以修改吗？修改了销售合同的金额，但已经申报了增值税，怎样做账务处理呢？用友软件系统里怎样调整单据呢？
你好，你可以试一下的电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报。
-
Q
我是一般纳税人，这个月9%的开票金额大于实际销售金额，我想问下，我申报增值税的时候该怎么申报？导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额，没控制好就开票了，开超了，现在账面已经处理了，涉及跨年，以前也做了无票收入，重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
-
Q
老师，已经申报的增值税还可以修改吗？修改了销售合同的金额，但已经申报了增值税，怎样做账务处理呢？用友软件系统里怎样调整单据呢？
-
Q
2月已经确认的应收账款和销项税凭证，已经申报增值税，现在3月客户修改了销售合同，实际合同金额和付款金额少了2000元，现在怎样做账调整呢
-
Q
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表，报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整，营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税，现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢？
-
Q
老师，有家建筑企业，去年11月增值税已经缴款了，但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税，更正之后的11月增值税不用缴税，并且原本12月增值税要缴税的，因为1月预缴的增值税12月不用交增值税，现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税，并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理，是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗？但是已经缴纳的增值税，以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀；还是在1月份进行处理呢？
热门问答 更多>
-
2月份的工资发放做成了借：应付职工薪酬21万元，贷：其他应付款贷：个人所得税贷：银行存款，这个月发现这个工资总额里有一部分钱是多扣的个税退给人家本人的，是1月份在应交税费-应交个人所得税中扣下的那我现在如何调账，
-
老师，公司里处理了一辆二手车，记在营业外支出固定资产损失，在汇算清缴时可以税前扣除吗？
-
老板，定期定额经营部，它开票出去，但他没有发票进来，这样可以吗？有风险吗
-
內账中，怎么求利润？收入是按照当月对账金额来吗？然后当月的费用包括水电费，应付账款，应付职工薪酬，厂租等等也是一并核算吗？如果按照5%来核算利润怎么核算呢？成本这一块公司比较含糊，不知道怎么核算这个成本
-
老师，资产负债表，未分配利润是亏损，但是平时是营利，上一个会计不知道咋记的账，能不能调
-
应收账款的科目余额是原值还是计提了坏账准备的余额，坏账准备怎么做账
-
我司员工都是劳务派遣，开的劳务费发票。账务怎么处理
-
我司在保税区一个仓库，客户进口货物后储藏在我司仓库里，然后再转口到其他国家。是出口业务吗
-
老师，请问劳务派遣公司差额开票专票进项可以抵扣吗？税率几个点？
-
老板要把公司转出去后，把之前的账务全销毁，会计会有责任吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已经跨月了 怎样处理了
销售出库单和收入凭证都要修改吗
你好，你跨越了可以试一下的，应该是可以修改的。
账上和申报的需要一致，账上做错了的话，账上也需要修改。
可以做销售折让处理吗
你能说一下这个具体的是什么业务的吗？
有笔销售业务，2月份已经确认收入金额并已经申报增值税，但是3月底客户修改了销售合同的金额，开具的销售发票金额减少了，请问现在要怎样处理呢，税务那边要调整吗
那你需要红冲发票吗？ 如果不红出的可以不用调整。差额你放到销售费用。