粮油贸易公司本月开具已免税的农产品收购票，未开具销项收入发票，发票汇总表显示0%税率销项税额30万，本月增值税申报表如何填写
你好，你开错了发票吧，怎么能在销项税额里面？ 收购发票不在你的销售额里面
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老师，我公司7月开了农产品收购发票，没有开销售发票，6月申报的增值税还有留抵，申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填？
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老师你好，我们是外贸企业，有一批货物出口转内销，账务处理我做的是，借：主营业务收入（外销），贷：主营业务收入（内销），增值税应交增值税（销项），增值税申报表表一，在填报时，开具其他发票销售额第18行，按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票，第六列，第一行填写。现在出现的问题是，增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符，相差金额就是调出去的税额，报表应该怎么填写？
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老师们好，我公司是一般纳税人，上月因有10万的未开票收入，在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入，然后本月开具了这个10万的发票，请问如何申报报表？谢谢
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请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
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粮油贸易公司本月开具已免税的农产品收购票，未开具销项收入发票，发票汇总表显示0%税率销项税额30万，本月增值税申报表如何填写
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那我们只能开销售发票啊，但是上面显示收购校验码，然后我们公司作为购买方为开票户头
好，那你的增值税零申报就可以。
就是附表1和2都不用填吗，那如果下月我们开含税销售发票，那这免税的收购票上的进项税我怎么抵减呢
你不需要抵扣这个收购发票，不用填写的销售额是零，直接都是零申报就可以的 下一个月填写附表二农产品收购及销售发票里面。
3月开的收购票也可以在以后月份开销项收入票时再填附表二吗，税务允许这样操作吗
现在抵扣没有时间限制没有问题的
那我做库存商品入库的时候要把进项税先提出来吗，还是现在全额入账，以后抵扣的时候再冲回
分开 应交税费待认证的啊