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老师，如果是公司的杂费，如咨询费或办公费，上个月先收到发票，费用却是这个月付的，当我收到这个付款回执单，我的分录是用应付账款-XX单位，还是用其他应付款-XX单位
2023-04-02 16:34
2023-04-02 16:34
您好，这个用其他应付款-XX单位
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老师，我们从公账上划了汽车的保险费，还没收到发票，我是入其他应付款——xx公司还是应付账款？等有发票再计入费用
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老师你好，我公司收到餐饮发票，个人支付的，要先做一笔应付XX酒店，然后再用个人充这应付的吗？还是我可以直接做借：管理费用，贷：其他应付款？
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老师，我们单位帮其他单位代付一笔费用，该单位会把钱先打到我们账上，我们再帮他支付。这个是不是可以通过其他应付款-暂收款项来入帐哦？收到该单位货款时，借：银行存款，袋其他应付款-暂收款，帮他支付时，就借其他应付款-暂收款，袋：银行存款
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老师，我想请问一下，我们是制造业出口单位，目前有笔合同，CIF价格1000美金，海运费200美金，FOB价格800美金，这个分录我应该怎么做？你把美金看成人民币帮我写一下分录吧，谢谢！我目前是开票 借方：应收--XX单位 1000 贷方：主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方：管理费用--海运费 200 贷方：应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方：应收--XX单位 800 贷方：主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方：管理费用--海运费 200 贷方：应付账款--XX单位 200
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老师你好！问下，写会计分录，能不能省略，比如说：付一笔有发票的代理费单子，可以直接写，借：管理费用，贷：银行存款吗，还是说先借：其他应付款-XX单位，贷：银行存款，然后就是借：管理费用，贷：其他应付款-XX单位，哪样好些，谢谢老师
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