收到负数 发票会计分录怎么写？原先是借 工程施工，应交税费-应交进项-待抵扣，贷银行存款
你好收到了款吗？这个款退了没有？
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收到进项发票分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:银行存款/预付账款 借:应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:应交税费-待抵扣进项税 …… 请问哪个对？
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6月份收到进项发票时分录是借原材料，借应交税费应交进项税额，贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师？
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支付的材料费，发票已经收到，还要不要走应付账款这个科目？ 借：工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款 这两个分录可不可以合并成 借：工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款
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老师，因前期供应商作废发票，账务处理： 借：工程施工 15000 贷： 应交税费-增值税（进项税转出） 300 借： 应交税费-增值税（进项税转出） 300 贷：应交税费-未交增值税-一般计税 我建筑施工企业账务处理分录 借：工程施工 15000 应交税费—待抵扣进项税 300 贷：应付账款 15300 现在发现账上进项税和实际待抵扣进项进项税有差额，是中间差一步分录，分录怎么做？ 我们每月末会将待抵扣转进项，分录如下： 借：应交税费-增值税-进项税 300 贷：应交税费-待抵扣进项税 300 借：应交税费-未交增值税-一般计税 300 贷：应交税费-增值税-进项税 300
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收到负数 发票会计分录怎么写？原先是借 工程施工，应交税费-应交进项-待抵扣，贷银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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款已经退回来了
原先发票是14万，然后开了14万的负数，然后又重新开的6万，所以只退回了8万
你好，您可以做相同的分录，但是金额写负数就可以了。
我那个待抵扣上次已经结转到进项税里面了 那我不用把待抵扣改成进项转出吗
您好，您这个要做镜像转出，这样您借银行存款贷。工程施工然后贷进项转出