#提问#老师，小规模纳税人不含税开票专票收入115940.59 不开票收入含税金额305700 增值税申报表中应该怎么填写呢？请看我的图示，帮我指出正确做法，谢谢帮我将金额填写在我的图表中可以吗？一句话说清楚？

通常要培训填表项目要半天的时间的，先学习一下

好的，我先看着，麻烦老师有时间帮我看一下我的金额是否正确，并帮忙指正，谢谢

逻辑没有问题，应缴的税金对了就可以了

我在纠结那个第一列的本年累计金额只是自行开的专票金额还是要加上未开票收入金额呢？

这个是需要合计的加上未开票的

那你帮我把数据罗列一下？

不知道你的个体数据归哪些

小规模纳税人不含税开票专票收入115940.59 不开票收入含税金额305700 属于货物及劳务所得，不知道你的个体数据我这样回答的对不对？

换成不含税加在一起填第一行

哥，填写在第一行数据报错啊，第一列1等于2+3，直接放在第一列不成立呢，你是否真的懂哦？

怎么填的，3的部分要含无票的

大哥，这个10里面是我进增值税申报表的时候填写的未开票金额，导入申报表后系统自带出来的数据呢，如果你让我填写在第三列，那不是重复数据了吗？所以它到底应该填写在哪？

如果您申请享受了季度45万免税的话，没超就都填到这里的

所以我的未开票的本年累计收入和自行开的专票收入分别是第一列和第九列吗？直接按照系统自动带入的数据不做删减就可以了？