有个项目上3月份开出的销项发票，因为中间有问题没有沟通好，对应的进项发票如果3月份做账了的话，假如4月份进项发票再红冲，这样怎么做账
你好 是进项发票也红冲是做 进项时 一样分录 金额负数 表二填写进项转出 销项开负数 了 是收入的负数分录
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“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？
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我公司6月份开出了3份红字发票因为发票抬头开错了 所以开了红字发票信息，当月要做进项转出，可是供应商6月份没有把正确的进项开给我们 ，而是在7月份开给我了，导致我6月要缴纳好多税，请问我要怎么办把转出的进项和正确的进项相互抵扣掉
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3月份抵扣了一张进项发票，但这张发票对应的销项发票还没有开，这个月还能开销项发票吗？会不会导致增值税发票专用平台认为没有进项，导致多收税啊？而且这样的话账该怎么做呢
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有个项目上3月份开出的销项发票，因为中间有问题没有沟通好，对应的进项发票如果3月份做账了的话，假如4月份进项发票再红冲，这样怎么做账
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老师你好！请问：如果我1月份有一笔销项和进项都在2月汇算清缴增值税和附加税。如果3月要把这两笔交易冲红重新再开发票的话，应该如何做会计分录？
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3月底这边开出的销项发票，进项发票也是3月份的，那如果四月份要把3月的进项发票红冲的话，我这边的成本和进项税怎么操作
借成本科目 负数 ，进项负数 ，贷应付 负数 表二填写进项转出
就是说就算四月份要把进项发票作废的话，三月份该怎么做账就怎么做是吧
我们是建筑行业，这边开出的销项发票如果业主把钱直接转给供应商了，这边怎么平应收应付啊，
四月份开的附属发票，不影响三月的账务处理。
这种情况需要你们签订三方协议处理。
是的，是要签三方协议的，应收和应付怎么做会计分录来平账？
你好 借应收账款 贷应付账款 这样
后面的附件是什么？签订的三方协议？
是的，后面放上三方协议。