有个项目上3月份开出的销项发票，因为中间有问题没有沟通好，对应的进项发票如果3月份做账了的话，假如4月份进项发票再红冲，这样怎么做账

3月底这边开出的销项发票，进项发票也是3月份的，那如果四月份要把3月的进项发票红冲的话，我这边的成本和进项税怎么操作

借成本科目 负数 ，进项负数 ，贷应付 负数    表二填写进项转出  

就是说就算四月份要把进项发票作废的话，三月份该怎么做账就怎么做是吧

我们是建筑行业，这边开出的销项发票如果业主把钱直接转给供应商了，这边怎么平应收应付啊，

四月份开的附属发票，不影响三月的账务处理。

这种情况需要你们签订三方协议处理。

是的，是要签三方协议的，应收和应付怎么做会计分录来平账？

你好  借应收账款   贷应付账款 这样  

后面的附件是什么？签订的三方协议？