老师你好，客户想要我们接收一张在交建云商平台接收一张汇票200万，但是他们没有欠款我们200万，意思是帮他们融资这笔200万出来，这种有什么风险呀

你好老师，我们是分公司，客户张三在我们这里买台车开票是34万，但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票，跟我们公司无关，钱是我们总公司垫付直接打给供应商，平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上，那这样我们就多了7万的钱，老板说41万就这样收入，配件钱不还给总公司，那这样我们内外账要怎样做才会平？

老师，我想问一下，我公司一个一级资质是从别的公司买来的，花了200万，当时钱是直接以私人名义打到对方私人账户，对方给我们写了一个收据。公司有3个股东，现在他们想把这笔钱做成实收资本，有什么好的操作？

老师大概情况是这样这几年经营不善，去年账面亏了30多万，前年赚了60多万，大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款，因为想做新的项目，但是这里有个问题，就是B厂商一直有200万票没开给我们，我们预付也挂了200多万，我们和B款项已经结清，这些票开出来其实都是成本，这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了，款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认，信贷公司查出来的话，我们就说B没开票给我们，他们属于无票收入，我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款，这办法我觉得风控那边还是不会信（我不知道风控的原理）。第二个办法，还是那200多万票我们不承认，预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项，就是暂用几天，先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来，200多万的票叫B今年分次开给我们，我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 （问题有点长，前面问了2次都没写完，其实我这里还省略了一些麻烦老师了）

2020年12月我们给别人开专票600万，收到400万款，余200万未收，现在对方要给我们付款了，让我们把2020年多开的200万冲红，重新开200万发票才付款，请问，我们敢冲红重开吗？冲红这么大一笔专票，会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税，是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利？？ 希望老师详细解答，平时安分做账，这种我还真不会处理，不知风险

请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？