我们之前都没有申报出口退税，现在想要申请2021年和2022年，那个跨境应税其他服务的申报表是要一个月一个月的去填写数据吗？然后开具的零税率的增值税普通发票是要一张张打印出来邮寄给国税的吗？

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• 老师，缴纳的第四季度企业所得税怎么做分录，是不是要计提的

• 郭老师，劳务派遣小规模一般计税，可以开几个点

• 老师好，问下单位建厂房， 收到工程款发票，是不是先录在建工程， 等建造完后转固定资产？

• 北京某公司职员赵某，2022 年全年在该公司收入不足 6 万元。2023 年因表现优异，工资上涨。2023 年前 9 个月每月取得工资、薪金收入 15000 元，生计费 6 万元，专项扣除 2600 元，专项附加扣除 5000 元，其他扣除 0 元。10 月份，赵某工资调整为 23000 元，其他不变。请计算赵某 10 月份应预缴的个人所得税税额。

• 老师，请问下用友畅捷通里，存货成本为0的，是不是不能生成销售出库单？

• 老师，劳务费不能开，服务费编码还没有出来，现在先按劳务费开，以后服务费编码出来了，之前开的要红冲，是吗，

• 小规模开超，被认定一般纳税人，我没去办理，补税也是按13个点吗

• 郭老师，甲供材，是哪种，要交几个点，现在的新法

• 为什么公司发福利，必须要从网上买

• 老师 公司和甲方签订委托协议，甲方将工人的工资打入公司，相当于我们这边发放工资，这笔钱需要交税吗