请问老师进项税额已勾选认证，现在有张发票需要做进项转出请问怎么做分录，发票是借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷银行
你好，认证这个和转出的不是同一张吧
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老师，请问当月认证了增值税发票，会计分录应该是不是这样 借：应交税费-应交增值税进项税额 贷：应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额，需要做进项税额转出吗，怎么做账？
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请问老师，9月，一张福利费发票，借，管理费用 应交税金-进项，贷，银行，到了10月，要做进项转出，是不是做，借，管理费用 贷，应交税金-进项税转出，月末进行结转，做，借，应交税金-进项税转出，贷，应交税金-应交增值税-转出未交增值税？
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请问老师进项税额已勾选认证，现在有张发票需要做进项转出请问怎么做分录，发票是借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷银行
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付客户住宿费，借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣，后发现进项税不能低， 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税？
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老师，用于个人消费的专票，价税合计11300元，在21年没有认证只做了分录是：借：管理费用11300 贷：银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了，做了分录借：应交税费－应交增值税－进项税 1300 贷：应交税费－应交增值税－待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出，请问怎么分录
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老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
粤公网安备 44030002003870号
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是同一张发票
你先做一张。认证的，再做一张转出的
怎么做分录，比如销项-进项剩下的是未交增值税2000，本来应该是2100，那怎么填做转出呢
不太明白你的这个