演示账套

Q

实际报销的费用和发票的费用不一致，开的票比实际支出的金额大，要怎么办？我们只做一套账。

2023-04-10 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-10 09:46

同学，开的票是普票还是专票

快账用户5287 追问 2023-04-10 09:47

普票专票都有

齐红老师解答 2023-04-10 09:53

专票就是报销金额-专票税额，反推你的费用

快账用户5287 追问 2023-04-10 10:34

啥意思呢？没看明白

快账用户5287 追问 2023-04-10 10:35

比如，住宿费，专票，不含税101.89，税额6011，合计108元，实际报销100元，这个要怎么做？

齐红老师解答 2023-04-10 10:44

同学，借管理费用 ——差旅费100-60.11

快账用户5287 追问 2023-04-10 12:08

意思就是，不按发票做账，按实际的做账对吧？这样有什么税务风险吗？

齐红老师解答 2023-04-10 14:34

按实际的做账，是这样的

同学，开的票是普票还是专票

2023-04-10

你好这个没关系，你可以按实际支付的金额入账。

2024-01-17

同学你好直接原分录负数红冲

2021-05-12

你好按照实际支付的金额做账

2021-08-28

同学你好按照发票金额来做这个月调整

2021-12-23

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