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实际报销的费用和发票的费用不一致，开的票比实际支出的金额大，要怎么办？我们只做一套账。
2023-04-10 09:46
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同学，开的票是普票还是专票
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请问报销金额 和实际发票金额不一致怎么操作？报销金额已经走公账 但是费用票大于实际报销金额怎么操作呢
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老师您好，开具的专票金额和报销的金额不一致，发票的金额比报销的多，请问是按实际报销的来做账吗？
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普票专票都有
专票就是报销金额-专票税额，反推你的费用
啥意思呢？没看明白
比如，住宿费，专票，不含税101.89，税额6011，合计108元，实际报销100元，这个要怎么做？
同学，借管理费用 ——差旅费100-60.11
意思就是，不按发票做账，按实际的做账对吧？这样有什么税务风险吗？
按实际的做账，是这样的