请问报销金额 和实际发票金额不一致怎么操作？报销金额已经走公账 但是费用票大于实际报销金额怎么操作呢
你好这个没关系，你可以按实际支付的金额入账。
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员工报销给的是专票，但是实际报销金额小于发票金额怎么入账
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报销时，发票金额大于实际报销金额，怎么做更合适呢
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人事报销费用，发票金额大于实际支付金额是按照实际金额入账对吗？如果涉及专票则需要进项转出，不涉及则不需要其他操作了对吗？
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发票的金额大于实际报销金额要怎么做账呀
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请问报销金额 和实际发票金额不一致怎么操作？报销金额已经走公账 但是费用票大于实际报销金额怎么操作呢
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老师，跟公帐上的金额不一致也没有关系吗
你好你把差额可以记录到营业外收入，相当于这一部分不用支付。
基本上就差那么几十块钱的样子，没关系吧？
是营业外收入吗？这个不是我的费用嘛
你好是的。如果要按发票入账，超过的部分就是营业外收入。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师这个营业外收入 后期要纳税调整吧？
你好，是的，是需要调的。
那这十几块钱 几十块钱小型微利需要交税吗
你好，有利润就要交。