请问下 我公司 给个人打款 附言上写着 工程款？是不是还需要个人代开发票啊 然后分录计入 借 劳务成本 贷 银行存款啊 还是借款 计入其他应收款

请问下 我公司 给个人打款 附言上写着 工程款？是不是还需要个人代开发票啊 然后分录计入 借 劳务成本 贷 银行存款啊 还是借款 计入其他应收款

老师，看你能不能看懂我的描述啊，我公司是建筑劳务公司，下方是个人的施工承包队伍，我们代替下方给上方的项目方开票，款项从项目方打款到我方，扣除我方代替开票的相关费用后，打款给下方的施工队伍，施工队伍是没有发票给我方的，现在我方的账务处理是收入：借银行存款 贷主营业务收入/销项税额，借主营业务成本 贷银行存款，因为成本没有发票，后期汇算清缴是不是所有成本这块都必须调增

老师 请教个问题 2023年之前我们收到一个公司的借款 当时做的分录是 借银行存款13万 贷 其他应付款13万 然后 然后今年我们还款给他13万 但是当时她们不知道这是借款 写成了付货款去了 分录是 借 应付账款13万 贷 银行存款13万 现在我要更改成正确的 这分录该怎么做呢 写下分录 ？ 摘要怎么写呢 不调整的话余额一直都挂着

请问老师一下 有工程但是属于房开企业，以前被做到开发成本 每付一笔款直接按发票的金额做入开发成本科目，现在质保金要退回给对方，质保金对应的发票也开过来，请问我这笔质保金退回分录 借:开发成本-工程名称 贷:银行存款 这样子 还是我转一下 借:在建工程（总共工程款合计发票） 贷:开发成本（前期这个工程的已付工程款） 贷:其他应付款-公司名（质保金） 支付质保金 借其他应付款-公司名 带银行存款

就是24年需要个人补差社保部分，实际是个人退回220，最开始支付社保的时候记的分录是借：应付职工薪酬19120.06 其他应收款220 银行存款19340.06 贷：行政支出19020.06 资金结存19020.06，后面我们财务人员计算错误喊转了320然后记账是记：银行存款320 贷：其他应收款220 其他应付款100，然后25年把多收了的100退回去了，是不是要借：其他应付款100贷：银行存款100 预算会计借行政支出100，贷：资金结存100啊？