Q
小规模纳税人季度销售额不满30万，季度申报前，计提了增值税，转到了营业外收入，利润是盈利的也计提了所得税。之后是按增值税、财报、所得税这个顺序报就行了么？有漏什么步骤么？
2023-04-10 19:23
2023-04-10 19:24
同学， 你好，这个顺序可以的。
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小规模纳税人，三季度开了两张增值税普通发票，5%税率销售额12万税额6千，怎么填写增值税申报表？为什么增值税申报表上没有表黄提示需要填写的地方？已经抄报税了报表也申报完了，管理费用本年累计45万，财务费用本年累计-12万，净利润本年累计-20万，是不是不用交增值税呀？
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Q
小规模纳税人 ，之前一直亏损。本季度盈利，之前未见企业所得税，增值税。本季度发生七十万的销售，是不是要交1个点的增值税，第二个企业所得税如何交，本季度先计提，按照多少计提了在结转损益，还是可以不计提，下个季度缴款了在进行计提。
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Q
小规模纳税人季度销售额不满30万，季度申报前，计提了增值税，转到了营业外收入，利润是盈利的也计提了所得税。之后是按增值税、财报、所得税这个顺序报就行了么？有漏什么步骤么？
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Q
小规模纳税人季度销售额不满30万，增值税转到了营业外收入，并且没有个税，那填报资产负债表时，应交税费是不是只是填所得税金额就行了？
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Q
老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 账上也没有计提 那我应该怎么办
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