您好,同学,抵扣联就可以记账的,实际工作中操作就是这么操作的哦

老师你好,我向销方预付货款50万,后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票,实际抵扣金额只有40万,现在就有10万不了了之了,作为购方针对这10万我该如何处理呢?对方应该也不会开票了,这完全是销方自己的行为,折扣并不是真的给我们折扣,是他们有什么原因才这样开票,问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理,没有票据
老师,请问我们贷款买了一辆设备,但是因为我们没有付全款所以对方只给了我们抵扣联,说是全部还清后下能给我们记账联,那请问我们应该以什么来作为记账凭证呢?这种有什么政策依据嘛?
老师,我们有一个采购合同(设备类),此合同是挂靠的,合同里面说明了金额以及税点,对方要求我们按照采购合同的清单开,但是在此之前我们采购的设备用来抵扣此项目的其他回款金额,现在要给对方开票,我这边与对方协商开同类别的发票给他,但是我们没有进项了,因为之前的进项用于抵扣了,请问我这个发票应该怎么开呢
就是我们公司买车,然后对方公司已经开了汽车全款的发票了。 但是购车礼包里边有其他的优惠项目,这些项目他们又单独给我们开票,所以我想问一下这个发票如何入账,对方科目应该填什么? 因为这部分我们不用付款,我也不能贷:银行存款科目。
老师, 请问下,我们是汽车租赁公司, 租给客户一台车, 租期是1年, 到那时客户租了几个月不要了, 然后在租之前付了1笔保证金5000元,我们本来应该退回, 但是因为违约了, 他们要给我们2000,从5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做账务处理呢?是需要开票对吗?开什么呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?