老师您好，我想咨询一下我们小规模开票超过30万了，申报时系统按1点交税，但是实际开的发票有免税的，导致账上和申报时的税不一样，这种怎么调整，把账上的税调整和申报的税一样
你好，那你免税的税率就是免增值税的业务吗？
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您好，我想咨询一下，旅行社（小规模）7月、8月、9月暂估组团成本，因为都是年底算账统一开发票，现在实际开过来的发票和我暂估的成本不一样，住宿，餐费，门票都不太一样，税已经报过了，这个账该怎么调整？
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老师你好，我们是小规模纳税人，请问季度申报时申报表上的本期免征额和实际开票的税额不一样，是什么原因造成的？
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请问老师小规模纳税人选择1个点开票，季度收入20万元，未超过45万，申报表上申报的时候免税税额为6000，但做账按一个点算增值税2000，免税款进其他收益2000，请问申报表上和账上可以不一致吗？还是按申报表上的6000作其他收益？
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老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样，系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
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老师你好！因申报增值税报表时小数点额度数有差异，如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56，当时按申报表的交了10.56，现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额，请问怎样调整账务？谢谢！
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老师 您好 我目前是待业状态，因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验，有初级会计证，但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作，准备往成本方向发展，之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗？我要是往此方面准备，现阶段我把重点放在哪里呢，学习过程中要注意什么呢，后续我还要报什么课程吗？
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老师，业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗？
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老师，我这有三个门店，我三个门店现在都是个体执照，名字不同，法人不同，经营范围一致，我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理，我不懂这个企业执照，有什么说法吗？我注册资本就想做最低的
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还是你的发票开错了的？
今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策开的票
你好，那你是需要正常缴纳的，超过了30万需要正常交税。
我知道，现在账上应交的税和实际对不上，这怎么处理，
借营业外支出，贷应交税费
当时加税合计做账的没有做应交税费的，做到这一个科目里面。
老师为什么做营业外支出吗，有什么解释吗
你好，因为你们单位承担了不应该单位承担的税款，做营业外支出里面。
好的谢谢老师
不用客气工作愉快