老师您好，我想咨询一下我们小规模开票超过30万了，申报时系统按1点交税，但是实际开的发票有免税的，导致账上和申报时的税不一样，这种怎么调整，把账上的税调整和申报的税一样
你好，那你免税的税率就是免增值税的业务吗？
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老师，因为我们开1个点的普票，不超过30万，不用交税，税局说这种情况，增值税按照带出来的3个点直接申报，不用填减免的附表，（而且填不了，填了无法申报），现在就导致，账上1个点，报表3个点，账表对不上，我想问的是，这种对不上，该怎么处理，怎么调账呢
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请问老师小规模纳税人选择1个点开票，季度收入20万元，未超过45万，申报表上申报的时候免税税额为6000，但做账按一个点算增值税2000，免税款进其他收益2000，请问申报表上和账上可以不一致吗？还是按申报表上的6000作其他收益？
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老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样，系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
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老师你好！因申报增值税报表时小数点额度数有差异，如按照开票系统算出应交税为10.4但申报表系统自动算出10.56，当时按申报表的交了10.56，现在导致账上应交税费-未交增值税借方有余额，请问怎样调整账务？谢谢！
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老师您好，我想咨询一下我们小规模开票超过30万了，申报时系统按1点交税，但是实际开的发票有免税的，导致账上和申报时的税不一样，这种怎么调整，把账上的税调整和申报的税一样
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粤公网安备 44030002003870号
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还是你的发票开错了的？
今年初不知道不知道什么政策就延用去年政策开的票
你好，那你是需要正常缴纳的，超过了30万需要正常交税。
我知道，现在账上应交的税和实际对不上，这怎么处理，
借营业外支出，贷应交税费
当时加税合计做账的没有做应交税费的，做到这一个科目里面。
老师为什么做营业外支出吗，有什么解释吗
你好，因为你们单位承担了不应该单位承担的税款，做营业外支出里面。
好的谢谢老师
不用客气工作愉快