暂估成本，当时做借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 后期来票怎么做分录
暂估入库 借；主营业务成本 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 主营业务成本（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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去年暂估的成本20万，现在2023年发票来了，分录怎么写？当时暂估借：主营业务成本 贷应付账款暂估
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暂估成本，当时做借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 后期来票怎么做分录
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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