老师您好麻烦帮我看一下是数据都是系统自动提取的申报成功了但最后提示导入不成功，是哪里的原因？里面负数是1月份红冲12月份忘记作废的发票。
你好，强行申报就是这种情况了，带着表到大厅报吧。
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老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？
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老师您好，请教一个问题，我在申报期申报了12月份的个人所得税，显示成功了的，后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表，打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上，说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的？还是必须去找专管员？我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的，也不知道是不是真的，麻烦解惑，谢谢。
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老师您好麻烦帮我看一下是哪里不对申报提示错误，里面负数是1月份红冲12月份的发票，数据都是自动提取的但申报不成功
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老师您好麻烦帮我看一下是数据都是系统自动提取的申报成功了但最后提示导入不成功，是哪里的原因？里面负数是1月份红冲12月份忘记作废的发票。
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可是我提交申报表时没有任何提示啊？
数据也和开票系统是一致的自动出来的我没改过哪里，是哪里不对呢老师？
应是有提示的，第9栏数字超过第19栏了，通不过的。
这两栏一个是销售额一个是税的啊
导入不成功提示的是这个
免税就是没税，0给是大于负数呢？
嗯我明白的老师，我的意思是像这种情况要怎么申报？
这种情况网上报，就不能为负数，也就是说要通过正数先补，后期免税销售额为正数再抵减。另一种是到大厅手工强行申报通过。不然你清不了卡。
9行不是等于10+11+12嘛，为什么指提示10+12之和大于第9行了？
也什么只提示10+11，上面打错了
也什么只提示10 11——大多数是10与11行，免税企业有时也不免税的。
那个负数金额是红冲的去年12月份免税的，报表打开就自动在12行啊，要怎么填写老师？
是不是要把负数填写到10行把12行的删除掉？
带着表到大厅，税务有处理办法的，你不用填，