老师请问下建筑行业预缴开外管证，外管证开的地址是不要跟发票上面的备注栏一样，还有金额也是，增值税按2%预交企业所得税按千分之二来交
您好，对的，是这个意思的
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老师我咨询一下，比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万（不含税），情况一：我2022年12月开出了5万的发票，2022年12月收到成本发票4万，我预交企业所得税就按照5-4=1 ，1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二：2022年12月开出发票5万，支出成本费用4万，对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来，我预交的时候可以按照5-4=1，1万乘以千分之2预交吗？
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老师请问下建筑行业预缴开外管证，外管证开的地址是不要跟发票上面的备注栏一样，还有金额也是，增值税按2%预交企业所得税按千分之二来交
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老师们好，本企业为建筑公司，我想请教下，公司是一般纳税人，选择的是一般计税，在外地预缴2%的增值税，有劳务分包，（问题1：如果公司选择差额交税，比如：本次开票100万元，其中有劳务分包60万元，那么假设选择差额交税的话，本次我只需要交40万元的2%的增值税）。（问题2：假设本公司不选择差额交税，按开票100万元全额预交2%的增值税）。我想问的是这两种方式，那一种方式能节税？
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请问老师，我建筑施工企业，开了一份跨地区经营的发票，同时我底下分包商也给我开了分包发票，我这次预交增值税能全额抵掉，相当于增值税就不用预交了，我想问企税预交能用底下的分包发票抵吗？还是说必须按收入的千分之二预交？
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老师您好！我公司建筑企业。2023年有个工程，当时因为单价定不下来，合同没签，活已经干了。甲方要求开150万元发票先付款。我在2023年的3月份已经开发票150万元。当时因为没有合同，外管证没法办，施工地没有办法预缴税金。我只能在机构所在地把税金全部申报缴纳了。直到现在合同和结算单才出来。那我是不是需要把去年150万元的外管证补上，在施工地补交那部分应该预缴的税金呢？
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这个预缴是可以抵扣的
是可以的，未来可以
老师你说的未来可以是什么意思
就是说，你现在预交，未来期间扣除
未来是什么意思 不就是我开了销项可以抵扣吗未来期间还有时间限制吗
下个月不就是未来的么啊。，。
老师说话能不能通俗点
嗯，我的未来期间就是说的是当月交，那下个月抵扣的意思，这样理解了吗？
这个懂了老师这个什么时候抵扣没有时间限制吧
这个是没有的，你好的
哦老师我外账报表上应交税费期末余额是负的是什么意思
那个是因为进项税大于销项了
那要怎么调整老师
我们都没有进项留底了
老师这样怎么调
借其他流动资产 贷 应交税费
老师为什么用其他流动资产，我们用的小企业会计准则
你们没有这个科目吗
都没有问过这不是调以前年度的账不是用利润分配未分配利润 吗
你们不是本年度的？