Q
平时的收入做账时没有计提增值税，主营业务收入全是含税金额，现在想要月底一笔计提增值税怎么做分录呢
2023-04-15 16:44
2023-04-15 16:48
借：主营业务收入 含税收入/1.01*0.01 贷：应交税费-应交增值税 含税收入/1.01*0.01
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老师你好，个体工商户，查账征收的，比如说10、11月份做账时收入是20万/月，然后做分录时借银存，贷主营收入，应交税费，月末是借应交税费贷主营收入，12月份的时候做账时没有做价税分离，季度超45万，要交增值税，现在也没有计提交增值税的分录了，要怎么办呢@郭老师
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Q
想问一下，做账是按权责发生制来做的，月底计提收入借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税销项税。报增值税时也要填写未开票收入，是这样的吗
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Q
小规模3个点免税的，做账的时候没有计提应交增值税销销，，直接做的主营业务收入，企业所得税申报的营业收入是含税吧，是不是要年底计提出来这几个月的销项，具体要怎么做分录呢
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Q
平时的收入做账时没有计提增值税，主营业务收入全是含税金额，现在想要月底一笔计提增值税怎么做分录呢
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Q
平时入账时没有计提增值税，季度交了税才入账，那么分录要怎么写呢？ 借：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
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附加税分别是多少税率呢
附加税分别是7,3,2的哈
好，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！