老师你好，小企业会计准则上传了，但所得税还没上报，发现会计准则的数据填写错误了，能改过重新上传吗？

您好，可以更正重新上传的

2023-04-15

你好，同学直接按照企业会计准则财报填写即可的

2024-05-22

小企业会计准则下季报的话本月填季度累计数本年是本年累计额比如第二季度本月：4-6 本年：1-6 企业会计准则比如2022年第二季度上期指的是2021年的1-6 本期指的是2022年的1-6

2022-04-23

去税务局重新更正会计准则保持跟财务软件一致，或者虽然你用的企业会计准则，但是你按照小企业会计准则填列上报的报表，其实也没有太大变化！

2022-04-21

1.确认错误：首先，你需要确认错误的具体内容和金额，确保调整的方向和金额是准确的。 2.更正会计记录：在账本上直接更正错误的小数点位置，确保金额正确。如果使用了会计软件，也需要在软件中进行相应的更正。 3.调整社保费计提：如果社保费计提的金额因为小数点错误而不正确，你需要在当期的会计记录中进行调整。可以通过制作一张调整凭证，将错误的计提金额冲回，并重新计提正确的金额。例如，如果计提的金额原本应该是1000.00元，但是错误地记录为100.00元，那么你可以制作一张调整凭证：借：社保费用 900.00元（假设其他相关科目也需调整，这里以社保费用为例）贷：相关科目（如应付职工薪酬、预提费用等） 900.00元注意：这里假设社保费用增加的部分应当计入当期的费用，如果实际情况不同，需要根据具体情况进行调整。 4.更正已缴纳的社保费：如果因为小数点错误导致实际缴纳的社保费金额不正确，你需要与社保机构联系，说明情况并更正已缴纳的金额。这可能需要提供一些证明文件，如更正后的财务报表、调整凭证等。 5.调整所得税汇算清缴：由于社保费计提和缴纳的金额已经更正，你需要重新计算所得税汇算清缴的金额。如果有必要，可以重新填报企业所得税纳税申报表，并到主管税务机关进行更正申报。

2024-05-06