老师，货品有瑕疵扣了供应商3200元的货款，那这笔账怎么做分录？之前已经全额确认了应付账款了
同学您好，会开负数发票不
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老师好，我们欠A供应商货款未付，A供应商买了一些我们的商品，我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款？分录怎么做？谢谢
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师，货品有瑕疵扣了供应商3200元的货款，那这笔账怎么做分录？之前已经全额确认了应付账款了
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你好 老师 收到供应商发货64元，款已经付了，发现货破损。供应商重新给我补发，入库成了赠品零金额。我的账还挂着64元，我要怎么做会计分录呢？
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老师 我们是物流公司 请问一下卖车之后清理残值的话资产负债表的固定资产的数额会变少的吗 这辆车又已经折旧完的情况下
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老师，你好，请问公司补交7月社保，与同期7月份交社保明细对比，发现有一个人没有补交，是什么原因呢
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老师，我们牙科门诊，孩子看牙，发票开成家属的，属于虚开发票吗？
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老师我们公司是小规模生产企业，在生产过程中产生的废品，要怎样做账，这个废品不能在二次利用了只能卖废品了
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请问老师会计说可以每个星期从公司账户上提取5万备用金做为日常开支或者发工资，可以不用还的，这样合理吗？是不是直接得用发票冲掉?
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老师，我们公司所有员工的公积金基数我都按8000没什么问题吧，比如工资6000，我也按8000，也是可以的吧
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有好用的内账表格吗？
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一般纳税人能给个体工商户开票吗
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出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起计征房产税，请问老师，单位2025,6月1日出租房屋，租金1万元，收取6-12月 7万的房租，房产税从7月开始计算对么？租金基数是6万元对么
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请问一下走出口退税报关，是不是申请退税在36个月前申请就可以了？有时间限制吗？是外贸企业
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这一部分不开发票
同学您好，这样借：应付账款，贷：营业外收入