同学,当月申报时以红冲后的销售额为准

你好老师,有一家小规模纳税人,今年1月开具负数发票5万,是不是今年第一季度不交增值税的话最多可以开具35万的正数发票,即红冲的5万是可以抵销正数发票金额的对吧
老师您好!我是北京市的小规模纳税人,去年12月份开了几十万的增值税普票,今年1月份对方说因为隔年了所以入不了帐,让作废后重新开今年的票,请问这样操作完以后帐该怎么做?去年我方已经正常入账。谢谢
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
老师你好!小规模公司2022年底开了免税16万发票,因甲方嫌送发票晚拒收退回,我去年做账借应收账款贷主营业务收入,并结转成本。今年1月份红冲16万,又重新开具1%的税率19万,请问怎么做账和申报
老师好,小规模纳税人,2022年12月开具发票88万,正常缴纳了税款,结果今年1月针对去年88万的50万发票开具有误作废了,税款怎么退?
公司开给政府的代管理陵园的费用发票免增值税吗?开票内容要开什么比较好?
老师,我开这个建筑服务的票出去,设备与安装,税率9%,到时候开进13%的货物发票,我可以正常抵扣吗?有没有风险
老师 我有个问题 比如老板拿过来一张发票 20台微型逆变器是销售 2台微型逆变器给了研发使用 2台微型逆变器放了展厅使用 2台微型逆变器给了测试认证部门 这个我应该怎么做账务处理呢?
锡焊接材料计入什么科目和明细科目
企业所得税报表中的从业人数填报口径?包含兼职员工吗?
现在1月份补打2025年员工宿舍水电费的钱假如说1万块钱,那个12月份分录怎么做未开票收入,水电费要分开吗比例这样做吗 需要水电费分开吗 借其他应收款10000 贷其他业务收入8849.56 销项税额1150.44 销项税额
长期股权投资失败了,那长期股权投资是不是要转投资收益的借方?
老师,申报企业所得税时季末从业人数怎么取数?
老师,车间大修换顶,涂防锈漆,墙面修整进固定资产合适不
老师你好,请问重分类中其他应付款的借方余额会放在哪?
这个发票,问题是夸季度才红冲的,之前交的能退税吗
后面再开发票金额就没那么大了,能按缴纳的发票税款退税吗?
不可以的,同学,只能放在当月综合后退