老师，我现在要做去年的企业所得税年报了，点进去它显示缺少四季度预缴申报表，然后我去看了去年的确实没有申报逾期了，然后我给补上去了三个表了，结果去年的年报里面基础信息还是不能填写这个是怎么回事啊，是不是还有其他地方我没补上

老师好，去年第四季度企业所得税交了，但是1月做账的时候忘记去写计提和缴纳的分录了，现在应该怎么操作啊？然后现在不是报去年的年报吗，我还能按照去年申报的财务报表数据填写吗？

老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页

老师好，朋友的公司是小规模纳税人，22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账，去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的，增值税申报无问题，但是企业所得税表上全部填写的0，财务报表后面3个季度没有申报过，2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好，还是从去年5月建账比较好？从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗？

老师，我现在要做去年的企业所得税年报了，点进去它显示缺少四季度预缴申报表，然后我去看了去年的确实没有申报逾期了，然后我给补上去了三个表了，结果去年的年报里面基础信息还是不能填写这个是怎么回事啊，是不是还有其他地方我没补上

涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊