老师，现在接受的评估公司把工资，社保，办公费，销售费都放到主营业务成本里，出了财务费用是另外的，会不会很奇怪
你好，如果是评估部门发生的成本里面可以的， 如果是后勤的这个还是做管理费用
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老师，前边的会计没有入成本，只有主营业务收入，没有主营业务成本，因为她不会做帐，就是我跟您说的老板俩公司，a公司进货，拿b公司销售，所以b公司就没有主营业务成本，然后她为了不交税，做了分录管理费用—暂估，请问我现在要怎么操作？她456月份的税已经报了，我是不是要先冲掉暂估管理费用，然后开票b公司给a公司进货，再写一步主营业务成本的分录？
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老师：与您沟通一下，我现在所在的企业是酒店，如工资：前厅部放在销售费用；行政、财务部放在管理费用；而客房部又放在主营业务成本中；不便月底出管理报表。老师：我能否把工资都并入到主营业务成本中按部门分别核算呢？
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老师，手上操作两个公司，业务实质是一家，员工也是同一批，员工社保都挂其中一家，现在挂着社保的公司业务量很少，另一个业务量大，准备在两个公司分别申报工资，就是把员工工资分两部分，实操的时候，客户端都会把5000的基本费用扣除吗，然后再年底汇算清缴的时候补税，还是一家申报以后，另外一家就不会把5000的基本费用扣除？
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老师，现在接受的评估公司把工资，社保，办公费，销售费都放到主营业务成本里，出了财务费用是另外的，会不会很奇怪
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老师晚上好，请教您一个问题：公司以设计为主，那么收别人的设计费收入，是不是记入到“主营业务收入”？如果是记入主营业务收入了，那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗？公司会计是这样做的，理由是有主营业务收入，就要有与之匹配的主营业务成本，但我总感觉怪怪的，工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”，“销售费用-工资”，“研发支出-工资”，“生产成本”等科目吗？工资能记入“主营业务成本”吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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如果我想从这个月开始纠正过来，前面的弄错的该怎么办，不管吗？
你好，那你现在是多做了还是少做了。
收入会不会小于成本，只要收入不小于成本的话，可以不用修改之前的
收入有一家公司小于成本，有两家大于成本
那建议你修改一下的，这样的话税务局会找你们的。
该怎么改呢，以前的是不是也要調
反结账修改的，然后上报给税务局的报表也需要修改。
我这边不反结账，直接一笔调账，在本期正确体现也是可以的吧，因为凭证那些也都装了
但是你申报出去的还是会出现这个情况不是
我想说就是，前面申报的可以不去管吗？我下一次申报的时候以我新的我的报表跟报送数据，因为本身利润其实没影响
哦，可以的，可以不用去管的。
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快