老师，22年有两张运输费发票没认证，年报的时候为了抵减利润就把这两张费用票的金额先做在了22年，这样一来23年的报表就跟22年底不一致了，23年一季度的财务报表可以在二季度申报时调整年初数据跟22年保持一致，可是23年一季度的所得税没法修改呀，期初期末都不一致怎么办
您好，这个发票的业务是哪年的？
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老师，我们去年年底抱最后一季度财报时，时间紧张，统计不过来，计提了些，结果远远不够，很多票都没有回来，报完财报就都回来报了，结果就调了，就导致了实际账和所得税汇算是一样的，可和去年四季度季报的数据就不一样了，现在申报季度财报时年初数和去年实际报的年末数不一致了，这种情况咋办呀，会有什么风险不
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老师，22年有两张运输费发票没认证，年报的时候为了抵减利润就把这两张费用票的金额先做在了22年，这样一来23年的报表就跟22年底不一致了，23年一季度的财务报表可以在二季度申报时调整年初数据跟22年保持一致，可是23年一季度的所得税没法修改呀，期初期末都不一致怎么办
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老师，22年补缴了年度的企业所得税，账上做了处理，但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据，季度报和季度预交的表我是没有修改的，现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的（年初数），那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗？还是说不用调整，还是按照之前带出的数据
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老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
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老师，请问，我补上传 2023 年的季度财务报表，发现 23 年的财务报表的期初余额跟我金蝶 2022 年的期末余额不一致，找出的原因是：当年做汇算清缴清缴的时候，事务所把我 22 年的报表中的其他应收款加了其他应付款的金额，就是其他应收款金额增加了，其他应付款金额为 0，这样的话，报表是改成我金蝶上的还是默认税局系统上的？
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老师您好，实收资本认缴快到期了，我们账上现金有30万。直接存到银行存款实收资本，这个钱是借方银行存款，贷方实收资本。用这钱再付房租，但是付房租是第三方微信支付也不是银行存款。请问。可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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22年11月的运输费发票
对应的运输业务是在22年？
嗯，是在22年
税额等认证时做账
您好，那您22年按不含增值税的金额入账，后期认证后在做进项税
老师，我就是这样做的，可是23年一季度的所得税季报已经申报无法修改了，它跟账上的季初季末数值都不一样
您好，季度初和季度末不一定一致
这是一季度申报的数值
实际数值是季初：264.16，季末：618.89
这该怎么办
您好，这个没事，汇算清缴您按正确的金额填写即可
22年的汇算清缴按正确的金额填写吗
您好，是的，按正确金额
好的，谢谢老师
您客气，非常荣幸能够给您支持