老师 我可以按照每个月对账单做采购入账吗 但是有的发票可能要两个月后再开，但是金额啥的不会有变化，那需要做暂估吗？还是不做也行，发票来了后附上就行

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师，我们是进销存客户，客户明细很多的，所以做收入没有区分明细出来，就这样一笔做的，但是每个月可能都会有冲红的发票，这个月就有两种，那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行，就不用去区分哪张发票冲红了，反正都是合计做的收入的，总额直接作对，就行可以吗？

2年前有一批原材料，没有发票，就没有入账，现在发票来了，但是不是一个月开的，分了五个月开的，我的原材料对账单附在哪个月？我是后来的会计，我当时也不知道，我入帐的时候是按发票一个月一个月的入账，我的对账单放哪个月份合适？银行按对账单提前一次性暂估，然后再慢慢冲，现在我按发票每个月吨位入帐了

老师 我可以按照每个月对账单做采购入账吗 但是有的发票可能要两个月后再开，但是金额啥的不会有变化，那需要做暂估吗？还是不做也行，发票来了后附上就行

老师：早上好！我们公司是口腔行业的，刚开业，3月份就涉及采购了，采购是统一由后勤采购的，他那边每个月入库及出库，钱还没有付，发票也还没有得，我刚来公司上班，现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库，出库表来做主营业务成本，采购那边给我一份简单的应付账款表，现在我要什么核对他的应付账款对不对，具体还欠供应商多少钱，以后的话怎样子管理应付账款，还是每个月底跟他拿数还是？