月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,一般纳税人,年末想把进项、销项余额转平,要怎么做分录?就是只想应交税费只留未交增值税有数据就行
老师,请问一下一般纳税人10月份有销项,以前有留底 就不用交税了。分录要怎么做销项才平啊? 平常分录就是 借销项 贷进项 借转出未交增值税或者贷转出未交增值税。现在只有销项 不用抵扣进项。怎么做分录呀
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
老师,一般纳税人销项税额的分录怎么做,销项税额,转出未交增值税是平的是吧
请问老师,一般纳税人开具普票,做收入分录时销项怎么做?是应交增值税-销项税额?还是未交增值税?
老师,我们泵车临时用工干一次活,我要怎么入账,几百 几千的也有
我司为劳务公司,承接一建筑工程劳务外包,现将钢筋劳务和模板劳务给一个个体工商户做,属于违法分包吗
增值税申报表上,无票收入的销售收入是按1个点填还是3个点填
应付职工薪酬职工工资期末余额贷方为负数表示什么意思?
报税实操从哪里进去练习?
,老师,我们公司ERP系统没有做结账,进销存汇总就没有运算,请问是这么表达吗?请帮忙梳理下。因为没做结账系统进销存有数量但是但是金额显示是0的,要核算成本要用系统进销存,所以我要系统工程师把前面的给全部结账了,我才能用ERP
请问企业年报资产状况信息的所有信息是填写去年12月份的数据 还是平均数呢?
请问再电子税务哪里可以查询申报的财务报表呢?
老师长投发行股票的发行费,佣金,或者手续费,公允服务费都是冲资本公积么
先进制造业加计抵减都有哪些疑点
进项,销项是不是都转入转出未交增值税中啊
老师,还在吗
你好,不用结转的,按我的思路做
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!