纳税调整项目明细表,扣除类,其他栏,调增
老师老师,去年暂估的原材料4000吨✖️100元=40万原材料如果在今年汇算清缴发票没来怎么办?其实不是实际发生的业务,原材料也没到我单位,我就是虚增的原材料,现在发票确定不能来了,成本我也结转了4000吨原材料已经都耗用完了,我是否按40万调增应纳税所得额?
去年暂估材料入库已经计入生产成本了,现在企业所得税汇算清缴的时候,如果发票还是没回来的话。在纳税调整明细项目表得哪个地方做调增呢?
老师我去年的暂估成本有70万汇算清缴前拿不到发票需要纳税调增,应为钱已经付了当时做的分录是借主营业务成本-暂估成本 贷 银行存款 这次调增要怎么冲暂估呢,分录怎么写呢
老师,去年暂估原材料发票来不了了,金额不含税3.5万,已经全部进主营业务成本了,今年汇算在哪哪个表哪行里调增?
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
汽车修理厂老板之前有一批玻璃,2000一块,中途建账,怎么入进去,以后用掉以后又怎么写玻璃
老师,我司车辆把甲方工地道路弄脏清洗费做什么科目
机械租赁开票有那些要求和注意事项?
老师,17年开始公户走账,我在做银行的时候 该怎么录入期初或者是该怎么录入期初余额
老师,我们向总公司借的款,现在要还款,对方给我们写收据就可以了,还是必须要附还款协议?
股东分红,怎么避税,有合理的方案吗
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老师,合资A煤可以这样开?
老师,我们单位这两天找的个人帮忙运输货物,需要如何做能够正规税前扣除?对方去税局代开就好了吗?还是需要我这里申报个税?
我们B公司的一个股东是一家公司A,A以知识产权价值600万入股,A需要缴纳什么税,B呢
那,还需要做什么分录么?
不用,不需要做分录了。