老师好！请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈，但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他，那可以先做盘点单把库存调平先吗
可以的，可以这么做的。
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老师好！请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈，但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他，那可以先做盘点单把库存调平先吗
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2021年5月31日进行存货盘点过程中，发现上月购入的材料盘亏10吨，每吨购入成本为1200元（不含增值税，购入时取得增值税专用发票）。经查属于管理不善所导致，应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析： (2)企业因保管不善造成原材料的毁损，增值税的进项税额不得抵扣，所以要将已抵扣的增值税进项税额转出，确认为资产损失。同时，减除责任人赔偿后，在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为： 借：待处理财产损溢 13560 贷：原材料 12000 应交税费一应交增值税（进项税额转出）1560 批准后： 借：管理费用 8560 其他应收款 5000 贷：待处理财产损溢 13560 老师：请问这个题目为何管理不善，难道进行专项申报了，企业所得税就可以扣除，不是要做调增的吗？只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗？
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请问有管理比较好的老师吗？生产内账，以前这家公司没有财务，外账出纳在登记流水，外账给代理记账。我接受后打算这样来（1.找人事要公司的人员结构图认识公司员工，2找出纳问她的工作内容及公司一些账户信息然后.用日记账先做账，3.找生产负责人了解这家公司的产品有几种，半成品有哪些，原材料有哪些品种，产品的成本结构，记录然后背下来（为盘点做准备）4.找业务负责人对应应收款项4.找采购对采购合同应付账款5.拟订财务制度，培训费用报销流程，6.账做完后，盘点调库存，7把代理记账的工作交接过来）这是我目前的思维，麻烦老师指点指点
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请问有管理比较好的老师吗？生产内账，以前这家公司没有财务，外账出纳在登记流水，外账给代理记账。我接受后打算这样来（1.找人事要公司的人员结构图认识公司员工，2找出纳问她的工作内容及公司一些账户信息然后.用日记账先做账，3.找生产负责人了解这家公司的产品有几种，半成品有哪些，原材料有哪些品种，产品的成本结构，记录然后背下来（为盘点做准备）4.找业务负责人对应应收款项4.找采购对采购合同应付账款5.拟订财务制度，培训费用报销流程，6.账做完后，盘点调库存，7把代理记账的工作交接过来）这是我目前的思维，麻烦老师指点指点
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各位老师大早上好，我们公司是生产加工布料的，然后也没有个库管做原材料的管理，原材料拉来堆在那里，只是用的时候，想用多少就拿多少，我没有办法做核算，然后我在月底盘了一下库存，只是把剩余的给盘点了一下，发现原材料领用的比例，比生产下来的成品大的多，然后我给老板说了，说是算下来成本大于销价，老板又说机台根前还有没有用的原材料，那么老师，我想请教一下，在没有库管的情况下，没有人做原料的数量统计，这一块我怎么做原材料的盘点核算才可以大致做到准确呢
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电商盈亏平衡表如何计算
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是这样的老师，我们有些原材料公司没有给成本价到这边，现在有东西盘亏，只有数量没有单价，要必须给到单价才能知道盘亏的金额是吧
你好对的是的 是的 是的
但是公司领导说不追究盘亏的责任，也不给单价，这样可以吗？
好，你不给单价的话，你怎么做账务处理，做账务处理最起码有一个价格吧。
这个属于内部的账，不对外的
好，可以的，只要你能做了就行，内部账他也应该有一个价格。
做账务处理没有单价，只有数量，你能做了吗？你能做了就做。
好的老师，还有一个原材料做了盘点单调平库存以后，库存的单价出现了负数是什么原因呢
数量是负数吗？那你看一下数量是不是正确的。
数量是零的话，单价出现了负数，很有可能你加权平均单价四舍五入有差异造成的。
单价是负数的
数量不是0
单价是负数，数量是正常的吗？那你看一下什么时间开始出现的复数，应该是你当时的单价应该提高了很多。
老师，打箭头那笔开始异常的，正常都是2.5
不对，你看一下你结存出现负数的再往上。
上一笔结存单价是2.624，比正常价205高了一点点，这个受影响吗？
你好，有的，这个有影响的。
那是怎么算的呢？点进去看采购入库的单价是正常2.45的，结存怎么就变2.62了呢？单子没开错啊
你好，你截图第一笔出现负数的第一个页面。
刚做的一个盘点单
不要盘点表，你不是想要查什么原因吗？你要这个盘点表有什么用，你盘点之后的这是。