老师好！请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈，但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他，那可以先做盘点单把库存调平先吗
可以的，可以这么做的。
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老师:刚转行到一家小单位做会计，原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件，还没有期初数给我。8.1号上班了，那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据，但是他不核对好，不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计，8.9号星期天叫我如果不给期初数，就先以平台销售数据录入库，再调拔酒店仓库，再从酒店仓库发出，余额为0。 可是这么久了，还这样录，等于一个销售数据录两次，而且看不到酒店仓库余额数，有什么意思？我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘，又怕她说小老板，等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责，好难为情。发了两次信息给小老板，不回我，不知啥意思？我该怎么办？好纠结这个问题。请老师给我指点迷津，新手入行，与老板打交道真难。谢谢！
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我在一家建材公司工作，老板有五六家门店，主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久，年底出年报表，利润表有80万的利润，老板说不对，今年生意不好，不赔就不错了，不可能有80万的利润，我作为会计，遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度，他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据，而利润表他也不明白是怎么回事，我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件，是业务和财务结合的版本，首先三个月内库管就换了三个人，每次盘库的账实差异有些大，这是内部管理问题。再有就是，我发现很多存货竟然没有进货价，我都不知道当初是咋录进去的，我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理，让我出份财务流程，各位老师有没有好的办法，就是个进销存，现在是客户交了定金，店长就负责进货，然后销售。 字有点多，受累了。
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老师好！请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈，但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他，那可以先做盘点单把库存调平先吗
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2021年5月31日进行存货盘点过程中，发现上月购入的材料盘亏10吨，每吨购入成本为1200元（不含增值税，购入时取得增值税专用发票）。经查属于管理不善所导致，应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析： (2)企业因保管不善造成原材料的毁损，增值税的进项税额不得抵扣，所以要将已抵扣的增值税进项税额转出，确认为资产损失。同时，减除责任人赔偿后，在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为： 借：待处理财产损溢 13560 贷：原材料 12000 应交税费一应交增值税（进项税额转出）1560 批准后： 借：管理费用 8560 其他应收款 5000 贷：待处理财产损溢 13560 老师：请问这个题目为何管理不善，难道进行专项申报了，企业所得税就可以扣除，不是要做调增的吗？只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗？
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请问有管理比较好的老师吗？生产内账，以前这家公司没有财务，外账出纳在登记流水，外账给代理记账。我接受后打算这样来（1.找人事要公司的人员结构图认识公司员工，2找出纳问她的工作内容及公司一些账户信息然后.用日记账先做账，3.找生产负责人了解这家公司的产品有几种，半成品有哪些，原材料有哪些品种，产品的成本结构，记录然后背下来（为盘点做准备）4.找业务负责人对应应收款项4.找采购对采购合同应付账款5.拟订财务制度，培训费用报销流程，6.账做完后，盘点调库存，7把代理记账的工作交接过来）这是我目前的思维，麻烦老师指点指点
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在公司上班，个人所得税由公司统一代扣代缴，但员工已离职2个月了，税务电话要求补个人所得税，请问一下，税务局是找公司还是个人？
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老师，只有银行余额1000和预收账款6000余额，还有出纳备用金600，还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
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奥，老师，起初只有预收账款余额，银行存款余额，还有出纳的备用金，找不到对应关系，怎么建账
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您好，我们是二手车销售公司，就是有时候在车管所开了发票，是我们公司的车卖出，然后车管所代开的，那需要公司申报增值税吗？但是车管所那份发票已经在车管所报了税了。还有一种就是我们开了一份电子普票，去到车管所后车管所又帮忙开了一份二手车发票这个也是我们自己申报增值税？
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是这样的老师，我们有些原材料公司没有给成本价到这边，现在有东西盘亏，只有数量没有单价，要必须给到单价才能知道盘亏的金额是吧
你好对的是的 是的 是的
但是公司领导说不追究盘亏的责任，也不给单价，这样可以吗？
好，你不给单价的话，你怎么做账务处理，做账务处理最起码有一个价格吧。
这个属于内部的账，不对外的
好，可以的，只要你能做了就行，内部账他也应该有一个价格。
做账务处理没有单价，只有数量，你能做了吗？你能做了就做。
好的老师，还有一个原材料做了盘点单调平库存以后，库存的单价出现了负数是什么原因呢
数量是负数吗？那你看一下数量是不是正确的。
数量是零的话，单价出现了负数，很有可能你加权平均单价四舍五入有差异造成的。
单价是负数的
数量不是0
单价是负数，数量是正常的吗？那你看一下什么时间开始出现的复数，应该是你当时的单价应该提高了很多。
老师，打箭头那笔开始异常的，正常都是2.5
不对，你看一下你结存出现负数的再往上。
上一笔结存单价是2.624，比正常价205高了一点点，这个受影响吗？
你好，有的，这个有影响的。
那是怎么算的呢？点进去看采购入库的单价是正常2.45的，结存怎么就变2.62了呢？单子没开错啊
你好，你截图第一笔出现负数的第一个页面。
刚做的一个盘点单
不要盘点表，你不是想要查什么原因吗？你要这个盘点表有什么用，你盘点之后的这是。