老师好！请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈，但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他，那可以先做盘点单把库存调平先吗
可以的，可以这么做的。
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老师:刚转行到一家小单位做会计，原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件，还没有期初数给我。8.1号上班了，那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据，但是他不核对好，不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计，8.9号星期天叫我如果不给期初数，就先以平台销售数据录入库，再调拔酒店仓库，再从酒店仓库发出，余额为0。 可是这么久了，还这样录，等于一个销售数据录两次，而且看不到酒店仓库余额数，有什么意思？我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘，又怕她说小老板，等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责，好难为情。发了两次信息给小老板，不回我，不知啥意思？我该怎么办？好纠结这个问题。请老师给我指点迷津，新手入行，与老板打交道真难。谢谢！
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我在一家建材公司工作，老板有五六家门店，主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久，年底出年报表，利润表有80万的利润，老板说不对，今年生意不好，不赔就不错了，不可能有80万的利润，我作为会计，遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度，他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据，而利润表他也不明白是怎么回事，我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件，是业务和财务结合的版本，首先三个月内库管就换了三个人，每次盘库的账实差异有些大，这是内部管理问题。再有就是，我发现很多存货竟然没有进货价，我都不知道当初是咋录进去的，我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理，让我出份财务流程，各位老师有没有好的办法，就是个进销存，现在是客户交了定金，店长就负责进货，然后销售。 字有点多，受累了。
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老师好！请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈，但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他，那可以先做盘点单把库存调平先吗
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2021年5月31日进行存货盘点过程中，发现上月购入的材料盘亏10吨，每吨购入成本为1200元（不含增值税，购入时取得增值税专用发票）。经查属于管理不善所导致，应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析： (2)企业因保管不善造成原材料的毁损，增值税的进项税额不得抵扣，所以要将已抵扣的增值税进项税额转出，确认为资产损失。同时，减除责任人赔偿后，在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为： 借：待处理财产损溢 13560 贷：原材料 12000 应交税费一应交增值税（进项税额转出）1560 批准后： 借：管理费用 8560 其他应收款 5000 贷：待处理财产损溢 13560 老师：请问这个题目为何管理不善，难道进行专项申报了，企业所得税就可以扣除，不是要做调增的吗？只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗？
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请问有管理比较好的老师吗？生产内账，以前这家公司没有财务，外账出纳在登记流水，外账给代理记账。我接受后打算这样来（1.找人事要公司的人员结构图认识公司员工，2找出纳问她的工作内容及公司一些账户信息然后.用日记账先做账，3.找生产负责人了解这家公司的产品有几种，半成品有哪些，原材料有哪些品种，产品的成本结构，记录然后背下来（为盘点做准备）4.找业务负责人对应应收款项4.找采购对采购合同应付账款5.拟订财务制度，培训费用报销流程，6.账做完后，盘点调库存，7把代理记账的工作交接过来）这是我目前的思维，麻烦老师指点指点
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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是这样的老师，我们有些原材料公司没有给成本价到这边，现在有东西盘亏，只有数量没有单价，要必须给到单价才能知道盘亏的金额是吧
你好对的是的 是的 是的
但是公司领导说不追究盘亏的责任，也不给单价，这样可以吗？
好，你不给单价的话，你怎么做账务处理，做账务处理最起码有一个价格吧。
这个属于内部的账，不对外的
好，可以的，只要你能做了就行，内部账他也应该有一个价格。
做账务处理没有单价，只有数量，你能做了吗？你能做了就做。
好的老师，还有一个原材料做了盘点单调平库存以后，库存的单价出现了负数是什么原因呢
数量是负数吗？那你看一下数量是不是正确的。
数量是零的话，单价出现了负数，很有可能你加权平均单价四舍五入有差异造成的。
单价是负数的
数量不是0
单价是负数，数量是正常的吗？那你看一下什么时间开始出现的复数，应该是你当时的单价应该提高了很多。
老师，打箭头那笔开始异常的，正常都是2.5
不对，你看一下你结存出现负数的再往上。
上一笔结存单价是2.624，比正常价205高了一点点，这个受影响吗？
你好，有的，这个有影响的。
那是怎么算的呢？点进去看采购入库的单价是正常2.45的，结存怎么就变2.62了呢？单子没开错啊
你好，你截图第一笔出现负数的第一个页面。
刚做的一个盘点单
不要盘点表，你不是想要查什么原因吗？你要这个盘点表有什么用，你盘点之后的这是。