老师，早上好。汇算清缴 22年工资2万在23年1月份预提发放的。 22年有无票支出2万元。 汇算清缴时，可不可以互抵。会计账面上要不要做分录

工资是22年11月的，但是预提和发放是在23年

现在汇算清缴22年的，有无票支出2万的成本。可不可以跟这个2万的工资对冲了

你好；  那你这样的话；账载金额会  少计提的； 你实际发放后  是23年发的； 实际是22年的工资； 那你税收金额会填写； 你 之后会调减的  

老师你回答的都不是我想知道的。我想知道如何处理。分录

你好；  汇算的时候 账载金额 按照你账上的写 ； 税收金额写 2万 实际发生金额写2万； 23年要走以前年度损益调整补计提22年工资  和支付分录   。你说的互抵 是要怎么操作的；  好判断。 账上要做分录哈   

比如有无票支出时105000表要填在14那个与取得收入无关的支出2万，这里

然后我有2万的工资成本。我主要是这个地方不想填了。不想补税

你好；     要写哈 ；    按照账上数据来写； 避免账表不一致；  有税务风险的； 会对比失败提示你的  

行吧，只能这样子了