您好老师，请问一般纳税人户开具300万工程发票，需要交接多少税费，所有的税费，增值税，附加税以及所得税和印花税，求解谢谢老师，我知道这个问题有点难，希望老师能大概求出来一个数据，因为我实在是不知道是多少，法人问我，答不上了我就回家了，谢谢老师
你好，这个是一般计税的吗？如果他不考虑进项 这个是含税的金额 增值税300/1.09*9% 附加税等于缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业可以减半， 印花税300万/1.09*万分之三，小型微利企业可以减半 企业所得税。利润在300万以内的，税率5%，超过300万的，全额按照25%
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老师您好 想问下 我这边有家个人独资企业 目前是小规模纳税人。代收了一笔10万元。要给对方开票的这样的情况。（平时正常的都是开票，收钱，然后这部分钱全额转出给法人）因为这边是代开，我们要扣了税点后钱转出去的话。税点的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道这个5.5是怎么来的（大体知道可能是增值税的点数加上所得税，只是不知道个人独资企业的所得税税率如何计算）是要根据全年大致的收入去测算税率吗？谢谢
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您好老师，请问我是一般纳税人零售业，税率是13，因为现在想给别人开增值税专用发票50万，而且要求开的是服务业，具体什么服务业我也不知道，回头对方在未来一年以后再给我开专票，也是50万，那么问题来了 1我可以开服务业吗？营业执照是没有这项 2如果可以对开我有什么影响 3正常需要缴纳什么税费 谢谢老师
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您好老师，我是一般纳税人非加工零售业，上月税务联系说需要退留抵，5月底退到银行账户，现在申报5月份的增值税，我开具税款5万，进项2万，现在需要缴纳3万增值税，问题来了，之前因为有留抵我不需要缴纳增值税，所以附加税是0，现在我需要缴纳3万的附加税是多少？如何计算，求解谢谢老师
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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您好老师，请问一般纳税人户开具300万工程发票，需要交接多少税费，所有的税费，增值税，附加税以及所得税和印花税，求解谢谢老师，我知道这个问题有点难，希望老师能大概求出来一个数据，因为我实在是不知道是多少，法人问我，答不上了我就回家了，谢谢老师
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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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您好老师， 1应该是一般计税 2增值税24.77 附加税2.97 印花税825 所得税15万 合计41万是不是？ 3如果假设一个成本呢？就是大概估，我实话实说，找公司帮忙开具41万我算的对的话，肯定是开具不出来的，求解谢谢老师
可以的，你这个是没有考虑优惠的，也没有考虑进项。
您好老师， 1是不是41万，我按照你发给我的算的 2假设一个成本，感觉就是购发票多少钱吧 求解谢谢老师
对的，是的，你自己假设。
一般纳税人户购进发票多少税点？小规模一般是3是不是
你好，一般纳税人购入的，你得看什么业务，如果对方是一般纳税人的话，销售的材料是13%给你销售的分包款的话，是工程的也是9%的。小规模购入的，他从一般纳税人那边购买的也是13%，和上面是一样的，看销售方的。
您没有明白我的意思，我是说找工程公司帮忙开具发票，帮忙，帮忙，帮忙，别回答我说帮忙的开不了，现实中是收多少税的，求解，求解，谢谢，谢谢
你好，帮忙开，那你也得看一下销售方式，一般纳税人还是小规模。别人帮你看，你看一下对方是一般纳税人还是小规模，如果你们单位开出去的话，不考虑进项，就按照上面的来，你得看一下对方给你提供了成本，没有提供了成本你就减去，没有提供就不能减。
说了等于白说 1一般纳税人户 2帮忙开具 3没有成本41万税 4如果有成本一般多少钱税？ 5真的一定要讲的这么复杂吗？弄得我傻傻不懂
进项比如是250万。专票税率也是9% 不含税 增值税等于50万乘以9% 附加税等于缴纳的增值税乘以12%， 印花税550万乘以万分之三， 企业所得税50万乘以5%
我们的目的不是给你一个结果，是告诉你怎么计算过程
您说的是太理论化，我算的41对不对？
进项比如是250万。专票税率也是9% 不含税 增值税等于50万乘以9%=4.5万 附加税等于缴纳的增值税乘以12%=0.54万 印花税550万乘以万分之三=1650 企业所得税50万乘以5%=25万 合计起来30.205万
如果没有进项是不是41左右，我怕我算错数，是不是41
企业所得税你是按照什么来填的？300万乘以5%吗？ 42.8
工程综合税负一般是多少？大概，大概
增值税税负在2.5%-3%，所得税税负在2%。再加上呃，印花税附加税的差不多在5.5%