你好,做到营业外支出里面的这个是四舍五入的差异。
老师,施工企业做收入是按照完工百分比法,那真值税要填在哪里呢?比如我们这个月按照百分比提了收入并且也开了发票,但是开发票的金额与确认收入不一致,这个销项税与不含税销售额要取那个数字并且填在真值税报表那一张那一列呢?
老师你好,请问一下小规模增值税免税范围内,4月-6月开的票税率都是1%,请问我在主表填表时按3%金额填列,附列资料出来的金额是按1%金额,申报已经通过了,这样有问题吗?比如:2季度我开的票是90000元,税率1%,不含税金额89108.91元,税额891.09元,申报表填列时金额按87378.64元,税额2621.36元,附列资料表出来的含税金额是90000元,不含税金额是89108.91元,这样不对应?
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
#提问#老师 增值税附表一里按分项填的不含税金额,最后一列算出来的税金多0.45元,导致多交税了,现在这个数怎么处理比较好
老师好!请问申报增值税的时候,申报表附表一申报金额是销项正数金额,有一笔负数金额没有填列进去,就申报了,显示申报成功,比对失败,请问现在怎么处理呢
老师,施工单位有整理档案的经营范围,那他可以开整理档案的发票么?整理档案需要资质么
老师您好 现在计提所得税费用和递延所得税费用 请问应该怎么计算
老师,请问一下我们老板给我拿了几个个体,是好久没有用的让我开票,可以开吗
143700(含税点13%),求18%税点是多少
老师,给员工不交社保的会计账怎么做呀?同时申报个税的时候得怎么申报呀?
老师您好,出口退税备案这几个这几个红框部分该怎么选择呢
老师,领导用私人的钱买的公司付的款是不是不用做到公司账上?
老师,员工去海外出差的签证费用付的美金没有发票,怎么报销入账?
印花税没有核定, 修公路铺沥青,材料是承包出去的,人工按劳务费的?问承包合同需要交税吗?怎么交,按次?按季?按年?
老师,实操中红冲收入是借:银行存款(负数),贷:主营业务收入(负数),贷:应交税费—应交增值税(进项税额)(负数)吗?因为损益类收入月末要结转到本年利润,所以平时收入就最好只有贷方有数字?