上季度没有做提取应交税金分录，而把税一起做成主营收入了，这个季度缴税了，然后会计分录怎么调整，谢谢

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• 现在员工打网约车，开的发票是必须要添加出行人的名称和身份证吗，没有添加上可以报销吗

• 郭老师，建筑服务业，跨区项目共100万，5月预收30万，我增值税6月预缴申报30万，工程已经在施工中，我们剩下的70万什么时候申报增值税

• 货代是客户的货代，提单说找不到了，那我只能退回退税款，但依旧可以免税是吧

• 甲供材提供主材，不能简易，只能一般计税，那如果我们做项目，我们接的甲方提供主材，我们不是清包工吗，我们开简易3%，这是不是有点矛盾

• 出口业务中，提单没有，怎么办，已经退税了

• 老师，合伙企业里的自然人要转让份额的，怎么做变更？是先税务申报还是先工商变更？税务申报个税怎么申报？

• 电商平台销售成本怎么结转？预估毛利法可以吗？

• 老师好，法人有两个公司，一个是一般纳税人，一个小规模公司。现在现在客户在淘宝店拍两个产品，单价1500元，总价3000元。进货的成本都入在一般纳税人公司了，一般纳税人公司的账是财务公司在做。小规模公司是法人自己在做，现在这笔3000元的业务要怎么做账，这个小规模公司一年开票很少，一年就开1-2万元。

• 知识产权做评估实缴的，现在税务局认不？风险大不大

• 你好，老师，我公司是小规模，收到一笔去年多缴纳税金，这个应该怎么做分录啊。