一季度有8万收入，忘了做提取应交税金792.08元，4月份银行扣除了税金792.08元和附加税27.72元，那我四月份怎么调整分录记账，谢谢
借：主营业务收入792.08 贷：应交税费-增值税792.08 借：税金及附加27.72 贷：应交税费-附加税27.72
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老师，你好！小规模纳税人2021年账已结，年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元（分录为 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款），由于在2021年做分录时没有做分录 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步，导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数，我应该怎么调整？
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老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？
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老师您好！我是酒店行业小规模，我一季度记账时收入没有价税分离，季末发现累计收入超过30万了，得交税，，我3月份补充计提增值税，借：税金及附加，贷：应交税费—应交增值税，，。。4月份我发现这样分录是错误的，不应该用税金及附加科目，我想更正过来，应该怎样分录才正确
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一季度有8万收入，忘了做提取应交税金792.08元，4月份银行扣除了税金792.08元和附加税27.72元，那我四月份怎么调整分录记账，谢谢
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是一家小规模公司，上个季度我销售了七万多的货物，季末没有计提税金附加，售货物时，借 银行存款 贷 主营业务收入， 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税，我做账需要怎么做分录 没有计提，借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
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老师，我们销售产品给客户，销售了很多品类，客户要求只开一个品类 一个总金额，可以这么开吗
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我们公司给国外客户备货，每个月大宏5000万，由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完，我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购，现在从我们公司购买，这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质，如果这样操作，实务局会让我们按税务的差额调整吗？2.如果我们卖给关联公司的不加利润，按采购价卖，税务局会不会认为，我们这样操作不符合独立交易原则，如果税务局发现，会让我们调整？我们要怎么应对？那种方式好一点，是真实的业务
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老师，您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴，现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣，以上所有分录全部未处理，请问整体分录怎么处理呢
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老师你好，不动产权证书指的是什么？因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书？急急
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老师好，小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗？
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老师，请问冲减管理费用，是在贷方做还是借方做红字呀？金蝶软件提示在借方录入数字
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冲红去年多记收入10万，账务处理？
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老师， 我们有个公司开了社保业务，但是现在已经没有人员了，还需要调整社保基数吗？
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