Q
老师好，我司是生产出口企业，上个月有申请出口退税复审的结果是应退税额为0，免抵税额7000，在这个月申请增值税的时候主表15栏没有取到数？正常吗
2023-05-10 10:38
2023-05-10 10:49
你好，是退税是0，15栏是没有数据的，正常的
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请问，收到生产企业出口免抵退税审批通知书，免抵退额2000 其中应免抵税额2000，应退税额是 0 这个数字在增税主表里填在哪栏？还有，这个免抵税额是否要交城建和教育费附加 的那12%
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你好，老师。我司是生产型出口企业，当月需要缴纳增值税，没有退税。现在申报出口退税时，生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额（以负数填写）
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Q
老师，我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4，应退税额为0，因为表17行期末留抵税额是0，小于免抵退税额取小数，为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税？
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Q
老师好，我司是生产出口企业，上个月有申请出口退税复审的结果是应退税额为0，免抵税额7000，在这个月申请增值税的时候主表15栏没有取到数？正常吗
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Q
老师请问生产型出口企业5月出口销售额为200万，没有内销收入，6月只申报出口收入，不申请退税，等7月申报增值税的时候，5月出口未申请退税的销售额会生成免抵税额26万（200*13%），以26万为计税依据缴纳增值税吗？
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那这个7000元不是应该给我们抵消销项税吗
免抵税额7000我申请下来不能减税吗
你好，7000是要交附加税的，没有抵销项税的说法
谢谢老师
你好，不客气，祝你工作愉快