老师 公司销售货物已收款，未开发票，分录做借:预收账款 贷:库存商品 吗？
你好！你可以先这样。但是本身不规范
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老师，公司5月份暂估入库一批商品，借库存商品，贷应付帐款，已付款未收发票，借预付账款，贷库存现金，已经销售了，年底收到发票，该怎么做分录呢
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老师，销售货物货已发出，票未开款未收这样做对吗？ 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款（红字） 贷库存商品（红字） 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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l我想问一下购销业务，如果我公司购买货物，已收到发票，还未收到货物，我司款未付，款到才发货，会计分录是 借方：库存商品和应交税费，贷方：应付账款，这样做对么？
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老师 公司销售货物已收款，未开发票，分录做借:预收账款 贷:库存商品 吗？
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购进一批商品，款已付，货已收，但是发票未收到，分录是借：预付帐款 贷：银行存款 ，然后商品入库时是借：库存商品 贷：预付帐款 这样对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 建议怎么处理好呢
你好！你可以借银行存款 贷预收 借发出商品 贷库存
之后客户要求开发票，分录怎么做呢
开票的时候你就借，预收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师 小规模公司购买的商品，一直没有取得成本发票，又已卖出去，成本就一直无法结转对吗？
你好，成本可以结转但是没有发票不能税前扣除