代扣代缴个人社保我一直没有扣回，要怎么把贷方66478.40元做平？

要扣回我要怎么做分录？

借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-代扣社保

老师这样子 不就是贷方原来是66478.40元，那不是加了一倍上去了？

相当于是160个*415.49=66478.40元

这个是从工资中扣除了，再发工资

扣除了已经，但是现在领导叫我贷方66478.40元 调平，我要怎么做啊？

你需要支付的哈，现在只是扣除

那我要怎么做分录，老师麻烦你和我说下，我有点晕了

意思是你扣除了，现在不用交了？

我发放工资的时候就已经扣除了，领导意思叫我，调平，我是不理解

扣除的目的就是要上缴给税局的呀。

我科目做错了，所以会导致这么多余额，其他应收款-写成了其他应付款了，所以我会这么多余额