Q
外经证预交了4247.71的增值税，后给甲方开了发票增值税5734.4元，月申报表怎么填写呢？
2023-05-11 13:08
2023-05-11 13:08
你好，你再补交剩余的就可以了。
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当时预缴的销售额是多少？你把这一部分钱扣除之后申报剩下。
11行销项5734.4， 12行进项2934.59， 19行应纳税额2799.81， 已经预交了4247.71，这个应该在哪一行？28行？ 然后期初未交负数？还是怎么弄？
你好，附表四本期发生额填写4247.71
实际抵扣金额和主表28行填写2799.81剩余的以后抵扣。
那我5734.4的销项，已经预交了4247.71，应该只需要再交1486.7，进项有2934.59，应该可以留着1447.89以后抵扣，但是这样表上不等于显示我进项已经被抵扣完了？
对的，是的，进项已经抵扣完了，但是附表四里面有一个期末余额不是吗？这个以后还可以继续抵扣下一个月，附表四里面有一个期初，在这里面填写实际抵扣金额和主表28行不就可以了？