直接在本年红冲收入就是
去年六月开出一张增值税专用发票记了账,实际当月已作废,导致账上收入多了七千多,现在汇算清缴才发现,那请问我现在需要怎么操作?
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
去年12月份做的资产增加,当时没注意原值录错了。今天做增加的时候发现账上库存商品余额不对,才发现的原值录入错误。然后就在固定资产科目里原币原值调整里把原值给调整了,然后.....现在下一步该怎么做呀
老师,2022年12月份开了发票但是没有确认收入,然后我在2023年1月份确认了收入,但是3月份发现我做错了分录,应该把这部分2022年没有确认的收入做以前年度损益调整,于是我就在3月份把一月份确认的那部分收入红冲了,再3月做了以前年度损益调整,现在印花税和水利建设基金的记税依据是收入,但是我三月做了调整之后,3月账上收入就变少了,那我在申报三月份的印花税和水利建设基金的税时依据哪个数据呢?
2022年8月份账里收入比实际发票多记了360元,现在才发现怎调整一下呢,增值税没有记错
你好,我公司属于建筑业,经营范围里涉及广告代理设计制作安装,但是没有实际广告业务,请问这个季度需要缴纳文化事业建设费吗?
老师这个税额怎么填,免税还是1
一般纳税人企业所得税税负率是多少有标准吗
开办期间的采购发票多长时间可以不入账,等以后再勾选抵扣行不
老师开进来的数电票在电子税务局哪个模块查询
老师,要开材料发票,是不是要有进项发票,购买材料的发票再往外卖
广东的残疾人就业保证金需要认定吗
老师,房地产企业甲将小区室外箱变及高低压配电柜的采购及安装承包给乙方,请问对方开票怎么开,是按建筑服务~工程款开票么?
保教费是免税,晚托费是不是免税?
本企业为先进制造业,可加计5%抵扣进项税额,税负率0.5%,本期开票 100万(含税、9%),问:计算下认证多少发票(进项税额)合适?
影响所得税吗?
金额太小了,直接调整今年的收入
好的,知道了,谢谢老师
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