演示账套

Q

老师！你好！请教一下，本年度发生异常发票，需要做转出，请问分录该怎么做，

2023-05-15 16:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-15 16:19

借：原材料等贷：应交税费-增值税-进项转出

快账用户4758 追问 2023-05-15 16:37

那应付账款不管它吗？有余额怎么办

齐红老师解答 2023-05-15 16:41

不处理那个应付账款的

快账用户4758 追问 2023-05-15 16:57

那不是有余额一直在那边吗？

齐红老师解答 2023-05-15 17:05

是开的虚假的发票还是咋的呢？

快账用户4758 追问 2023-05-15 17:07

对的，这这几张发票不能用了，不会开红字发票了！

齐红老师解答 2023-05-15 17:10

那就全额红冲，冲减采购的成本

快账用户4758 追问 2023-05-15 17:10

这是当初入账的时做的分录，

这是当初入账的时做的分录，

齐红老师解答 2023-05-15 17:14

全部红冲，增值税部分计入进项转出

快账用户4758 追问 2023-05-15 17:17

进项税额没有全部抵扣，抵扣了一部分，这样分录怎么做？

进项税额没有全部抵扣，抵扣了一部分，这样分录怎么做？

齐红老师解答 2023-05-15 17:24

不管抵扣了多少，只要认证了就全额进项转出

借：原材料等贷：应交税费-增值税-进项转出

2023-05-15

你好，借:以前年度损益调整贷:应交税费-增值税检查调整有关所得税借:应交税费-所得税贷:以前年度损益调整最后将以前年度损益调整科目的金额转入利润分配-未分配利润

2023-10-14

同学你好借进项贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2023-10-16

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-增值税-进项转出

2025-06-16

你好，借以前年度损益，调整贷应交税费应交税费贷银行存款。

2021-09-23

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