1、4月份第一次开发票109万，增值税9万，如何做分录 2、4月月末如何做分录 3、5月初勾选抵扣进项税额12万，未缴款申报增值税如何做分录 4、5月未开票，月末如何做分录
同学你好 是小规模吗
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Q
当月已抵扣，未收到发票的进项税，月未结转未交增值税与申报表的差额部分如何做分录
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10月做了更正申报4月份增值税申报表，做了进项转出，补缴税款，现在如何做分录？
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老师我们一般纳税人，1月开票1万，2月开票1.5万，3月开票2万，4月开票0，我们每月的月末结转未交增值税的分录是这样做的，借：应交税费-应交增值税（未交增值税）贷：应交税费-已交增值税 之前我们是年末才转销进销项税额的，那现在不管我们每月月末结转未交增值税的分录是否对了，现在需要把1-4月销项和进项税额转销，分录应该怎么做呢？
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Q
请教老师 比如 9月共进项税额有5万 本月销项税额3万 勾选进项税额2成5 那本月需缴纳增值税5千， 分录怎么做
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1、4月份第一次开发票109万，增值税9万，如何做分录 2、4月月末如何做分录 3、5月初勾选抵扣进项税额12万，未缴款申报增值税如何做分录 4、5月未开票，月末如何做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 2.结转损益 借本年利润 贷主营业务成本 借主营业务收入 贷本年利润
建筑企业，只需要增值税的账务处理
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
这个账务处理的时间分别是什么时候
回答的好敷衍，已经说了进项12万，销项9万
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税12 贷应交税费应交增值税进项12 借应交税费应交增值税销项9 贷应交税费应交增值税转出未交增值税9 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税3 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3