1、4月份第一次开发票109万，增值税9万，如何做分录 2、4月月末如何做分录 3、5月初勾选抵扣进项税额12万，未缴款申报增值税如何做分录 4、5月未开票，月末如何做分录
同学你好 是小规模吗
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老师我们一般纳税人，1月开票1万，2月开票1.5万，3月开票2万，4月开票0，我们每月的月末结转未交增值税的分录是这样做的，借：应交税费-应交增值税（未交增值税）贷：应交税费-已交增值税 之前我们是年末才转销进销项税额的，那现在不管我们每月月末结转未交增值税的分录是否对了，现在需要把1-4月销项和进项税额转销，分录应该怎么做呢？
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请教老师 比如 9月共进项税额有5万 本月销项税额3万 勾选进项税额2成5 那本月需缴纳增值税5千， 分录怎么做
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老师，以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万，对应进项税额9万，加计抵减本期实际抵减额是1万，无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万，无对应进项税额，要交2万增值税 请问老师，我该如何做结转本月增值税分录？
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1、4月份第一次开发票109万，增值税9万，如何做分录 2、4月月末如何做分录 3、5月初勾选抵扣进项税额12万，未缴款申报增值税如何做分录 4、5月未开票，月末如何做分录
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一般纳税人，建筑企业，4月份开票109万，增值税9万，5月初认证抵扣的增值税10万，4月份月末的增值税如何做账务处理
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个人住院费用可以扣个税吗
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郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值，还是填写原值减去残值后的数来填写呢，说法不一不确定了所以问问老师
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粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 2.结转损益 借本年利润 贷主营业务成本 借主营业务收入 贷本年利润
建筑企业，只需要增值税的账务处理
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
这个账务处理的时间分别是什么时候
回答的好敷衍，已经说了进项12万，销项9万
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税12 贷应交税费应交增值税进项12 借应交税费应交增值税销项9 贷应交税费应交增值税转出未交增值税9 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税3 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3