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老师，1.销售货物款本月到账，下月开发票，本月和下月分录请回复 2.如采购货物款本月付清，下月发票回来，本月和下月分录

2023-05-18 21:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-18 22:09

同学你好，1，本月 借：银行存款 贷：预收货款 借：发出商品贷：库存商品 下月借：预收账款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 贷：发出商品 2，借：原材料-暂估入账 贷：银行存款 下月 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：原材料-暂估入账 

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同学你好，1，本月 借：银行存款 贷：预收货款 借：发出商品贷：库存商品 下月借：预收账款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 贷：发出商品 2，借：原材料-暂估入账 贷：银行存款 下月 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：原材料-暂估入账 
2023-05-18
你好； 你本月先暂估成本； 借主营业务成本- 暂估贷库存商品 ； 借 银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税  
2023-06-07
您好，这个的话，你们本月先做未开票收入的，借方做应收账款
2023-11-15
你好 收付实现制 收入=360000%2B100000%2B9000 费用=180000%2B6000%2B1800 利润=360000%2B100000%2B9000—（180000%2B6000%2B1800） 权责发生制 收入=360000%2B250000 费用=180000%2B600%2B300 利润=360000%2B250000—（180000%2B600%2B300）
2021-12-15
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