您好,是的,就是你说的这样的
应缴税费-应交增值税的进项有留底税额,这个金额是不是要跟增值税申报表的待抵扣进项税额一致
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
两张截图中,都是年末数据,增值税申报表的期末留抵税额是不是应该和台账上的应交税费~未交增值税的数据是一样的
如果每个月末结转的转出未交增值税这笔分录的数据都是纳税申报表里的应交税金额,到最后账上的应交税费金额是不是应会偏大,导致账上的应交税费金额与申报表上应交税费金额不一致?
预交增值税的留抵额与申报表数据一致,是不是说明我的应交税费账目是对的?
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