老师，请问2021年的应付账款不对，实际应该比账上要多，这个我要怎么调账？分录是怎样的，调增的？

可能是对方的票开多了

你好，对方的票开多了，就需要退回对方，然后按正确金额开具发票过来入账 

我也找不出原因，是别人的账，我接手就不对，要调账，而且之前挂的是应付暂估，收到了票就到了应付，然后我按应付和实际支付的对的账

（是针对这个回复有什么疑问吗）

2021年的，多开了票还有别人方法调我们自己的账吗？内账

你好，2021年的，多开了票 只能是：退回对方错误的发票，然后按正确金额开具发票过来入账 

可以做营业外收入不呢，直接调？

你好，不可以这样处理。正确的处理方式是： 退回对方错误的发票，然后按正确金额开具发票过来入账 

分录 怎么写？