汇算清缴利润太高，因为去年的项目还没拿到发票，怎么办？要交企业所得税吗
你好，你现在还能取得发票吗？在5月31号之前。
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去年年初开的发票多，收的成本票少，交了不少企业所得税，到年底成本票回来的多了，汇算清缴时实际利润是负数，需要退企业所得税吗
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老师，收到汇算清缴企业所得税退回款，怎么写分录呢？借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税？还要转入利润分配，未分配利润去吗？
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企业所得税去年12月是-5000，汇算清缴因为3000无发票调增，调整后是-2000，今年第一季度无经营，那企业所得税报表里的利润总额是填写-2000还是-5000
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汇算清缴利润太高，因为去年的项目还没拿到发票，怎么办？要交企业所得税吗
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老师，我2024年年末本年利润是负数亏损的，但是我有10万业务招待费，没有收入，因为年度亏损的比10万多，所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧？那我还需要做会计分录吗？以前年度损益！怎么做？我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
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对方不给，可能要等下半年了
那你需要纳税，条灯不允许抵扣。
但是是去年的项目啊？我能不能先预提等发票来了冲销
可以的，但是这个月月底结束。
个月月底你就得申报，你现在暂估的没有发票，需要纳税条。
月底来不及
就调增就可以了，抵扣不了。
本来利润就高，还调增，没有其他办法吗
对的，是的，没有其他的方法，如果你抵扣了这种才有风险。