老师，你好，我发现去年计提的社保，借管理费用，贷管理费用了，这个怎么调？

我查那个月的利润表，最后的管理费用总额是没有加贷管理费用的金额，还有调所得税吗

就是报表公式没有取数，系统问题找软件客服远程协助看后台数据    

那相当于我这个贷方实际上并没有进入报表是吗？

同学您好，可能     是这样的

那我今年调整的话这个应付职工薪酬怎么调整啊

 同学您好， 借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

应付职工薪酬-社保和其他应付账款—社保，记错了，摘要怎么写怎么调整

同学您好，更正***号凭证

我的软件出问题了，相当于贷方是没有管理费用的。是指少借了应付职工薪酬-社保费。所有按你的调整会多记费用的，并且我也没有多交或少交企业所得税

同学您好，你好，这样可以的， 没问题 

我不用在补缴企业所得税了，借方挂个应交税费，我交什么税啊

同学您好，不用交税的可以不做这一组

借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬。 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用（那我的未分配利润其实也没有变啊）这么调也不对啊

借费用贷费用是平了的，相当没有计，这里就给补记一下，会减少未分配利润的

无缘无故减少未分配利润有啥说法吗？

 发现去年计提的社保，借管理费用，贷管理费用就是虚增的利润

但是报表不是没有取上数吗？