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请问老师，小规模纳税人3月增值税申报错数据8160.4，实际增值税是8460.62，我该怎么办？现在做账应交税金对不上了

请问老师，小规模纳税人3月增值税申报错数据8160.4，实际增值税是8460.62，我该怎么办？现在做账应交税金对不上了
2023-05-24 16:36
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-24 16:36

您好，那您看差异是什么原因？

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快账用户9254 追问 2023-05-24 16:36

我算错数了

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:37

您好，那您更正纳税申报表或更正账套

头像
快账用户9254 追问 2023-05-24 16:38

现在还能更正申报表呀？

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:39

是可以更正纳税申报的

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快账用户9254 追问 2023-05-24 16:39

已经缴费了，账套也更正不了，小规模纳税人，销项是多少，增值税就得交多少

头像
快账用户9254 追问 2023-05-24 16:40

更正申报表，产生税费，有滞纳金了吧

头像
齐红老师 解答 2023-05-24 16:40

那您这个不对，应当更正一个

头像
快账用户9254 追问 2023-05-24 16:41

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:42

您客气，非常荣幸能够给您支持

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您好，那您看差异是什么原因？
2023-05-24
你好，咱实际减免的填写是2%的部分。
2023-10-16
你好，咱们少交的就是借应交税费贷营业外收入。
2023-07-14
你好。增值税是负数是多交税？ 但是按照您的描述，您开专用发票他没有减免是要交税的。
2024-03-07
如果这个是普通发票的第一二栏，填写495049.5 然后减免的2%，495049.5*2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
2022-01-04
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